山西省体育彩票管理中心2018年预算公开信息

作者:宋艳娟 文章来源: 点击数:3508 更新时间:2018-02-09 15:17:51

第一部分山西省体育彩票管理中心概况

山西省体育彩票管理中心成立于1995 年,是由山西省编办批准成立的县处级自收自支事业单位,是中国体育彩票在山西省唯一的销售单位和管理机构。山西省体育彩票管理中心作为一级预算单位,年度预、决算直接报送省财政厅。

一、职责

山西省体育彩票管理中心是在国家体育总局体育彩票管理中心指导下、省体育局直接领导下,在省财政厅的监督、指导、关怀下,负责山西省范围内的体育彩票销售工作,根据国家有关彩票销售的法律、法规、部门规章和行业管理要求,制订全省体育彩票管理的有关规定,组织、协调、管理全省体育彩票销售工作。根据体育彩票事业的发展需要,开展有关的经营活动,完成国家体育总局体育彩票管理中心和省体育局交办的各项工作。

二、机构设置情况

山西省体育彩票管理中心下设办公室、人力资源部、财务规划部、渠道发展部、概率管理部、竞猜管理部、公共关系部、技术业务部、战略规划部、安全生产部共10 个部门;分别在全省11 个市建立了市中心(市中心的全名为山西省体育彩票管理中心**市中心),并在全省销量较好和终端机数量较多的县成立了24 个省级管理站,形成了较为完善的覆盖全省的销售管理机构。实行了省体彩中心、市体彩中心和县市管理站的三级垂直管理模式。实行全省体育彩票资金集中核算的财务管理形式。

全省体彩系统人员共有157 人,省中心人员64 人,市中心人员93 人。其中正式人员26 人,退休人员1 人,劳务派遣人员99 人,各市体育局派驻人员31 人。

2017 年,山西体育彩票销售34.93 亿元,超额完成了30 亿元既定目标任务,比上年增加11.64 亿元,增长49.98%;筹集彩票公益金7.99 亿元,比上年增加2.16 亿元;市场份额比上年提升9.51 个百分点。

第二部分2018 年度部门预算报表

一、山西省体育彩票管理中心2018 年收支预算总表

二、山西省体育彩票管理中心2018 年预算收入总表

三、山西省体育彩票管理中心2018 年预算支出总表

四、山西省体育彩票管理中心2018 年财政拨款收支总表

五、山西省体育彩票管理中心2018 年一般公共预算支出预算表

六、山西省体育彩票管理中心2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省体育彩票管理中心2018 年政府性基金预算收入表

八、山西省体育彩票管理中心2018 年政府性基金预算预算支出表

九、山西省体育彩票管理中心2018 年“三公”经费支出情况统计表

十、山西省体育彩票管理中心2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因

2018 年山西省体育彩票管理中心预算9300 万元,比2017 年预算增加3050 万元,增长48.8%。其中2018 年基本支出下降63.99%,减少了1155 万元。主要是工资福利支出中全省聘用人员工资福利910 万元纳入项目支出核算,商品服务支出中公用经费压缩40 万元,办公用房租赁205 万元纳入项目核算。

其中项目支出增加94.6%,增加了4205 万元。主要是加大对销售网点专项培训和市场调研检查方面的投入,比上年增加了305 万元;加大对销售网点渠道建设方面的补贴,比上年增加了850 万元;另新增彩票终端机设备购置费960 万元;以及聘用人员工资福利支出和办公用房租赁纳入项目支出、其它彩票销售系统维护等方面的费用增加1455万元。同时,降低了广告宣传方面的投入,比上年减少135万元;减少彩票打印纸的印制费300 万元,以及其它个别项目相应取消或降低530 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省体育彩票管理中心属于自收自支事业单位,预算资金属于政府性基金,没有一般公共预算安排的“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省体育彩票管理中心属于自收自支事业单位,预算全部是政府性基金管理,没有一般公共预算支出,也没有机关运行经费。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2018 年全省体育彩票政府采购预算总额2210 万元,其中:政府采购货物预算1460 万元,政府采购服务预算750 万元。其中彩票打印纸500 万元、广告宣传费565 万元、销售系统维护185 万元、彩票终端机购置960 万元,预计市场营销方面的促销物品也纳入政府采购。

(二)政府购买服务指导性目录

我单位是自收自支事业单位,不属于政府购买服务范围。

(三)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:截止2017 年,山西省体育彩票中心实有汽车30 辆。其中省中心13 辆,包括公车用车4 辆,业务及运输彩票专用车9 辆。11 个市中心及四个县级管理站共17 辆,全部为业务用车。

2.房屋情况:山西省体育彩票管理中心目前没有在册的房屋。省体彩中心目前的办公楼为租用,各市体彩中心在各市体育局办公,也没有房屋。

3.其他国有资产占有使用情况:目前山西省体育彩票管理中心的主要国有资产为销售终端机,截止2017 年末彩票终端机为4670 台,总量为5653万元,占到我中心国有资产总量的75%。

(四)绩效管理情况

2018 年山西省体育彩票管理中心实行绩效目标管理的项目4 个,300 万元以上的服务类项目有广告宣传费、市场营销费、销售渠道建设与维护费。全部为政府性基金共5065万元,不涉及一般公共预算。

(五) 2018 年项目支出安排情况

2018 年山西省体育彩票管理中心项目支出13 项共安排资金8650 万元。包括全省的:广告宣传费、市场营销费、业务专项培训费、销售系统维护费、销售网点建设补贴、彩票打印纸印制费、彩票终端机采购等其它保障业务正常运行的服务项目。

(六)其他

山西省体育彩票管理中心属于自收自支事业单位,预算全部为政府性基金,没有一般公共预算支出,故部门预算报表中表5、表6、表9、表10 不适用,为空表。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障全省体育彩票销售正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成全年销售任务和事业发展目标所发生的支出。即彩票机构开展彩票销售业务所需的费用,包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票研发费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设费、技术服务费、专线通讯费、公证费、市场调研费、彩票销毁费、彩票发行销售风险基金、其它业务支出等及基本建设支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省体育彩票管理中心

2018 年2 月9 日

[责任编辑:宋艳娟(1)]